煤业集团废旧物资回收利用管理实施细则 为了提高公司废旧物资回收管理水平， 依据相关法律、法规和《平朔公司废旧物资管理办法》及其相关制度流程，特制定本细则。 细则以废旧物资的产生、保管、鉴定、回收、销售、结算等管理环节为主线，通过目标考核和效能监察三位一体,形成制度管理长效机制，实现废旧物资科学有效回收、廉洁回收。 第一条 废旧物资定义 本办法所指的废旧物资是指生产性和非生产性废旧材料、油料、配件、设备及包装物等可回收再利用的物资,废旧物资的范围包括但不限于如下范围： 1、在生产过程中对原材料加工产生的不能按规定用途使用、但尚可利用或出售的边角料、下脚料。 2、设备维修过程中更替下来的不宜修复利用的配件。 3、报废的车辆、机电设备及其他设备分解后的残体或零部件。 4、设备维修保养过程中更换下来的可回收或加工利用的各种油脂、润滑剂、防冻液等。 5、使用超过技术限度，需做报废的各种废旧配件和材料，如废钢丝绳、废钢材、废油脂、废轮胎、废运输胶带、废塑料、废蓄电池、废纸品及其它结构件或金属制品等。 6、各种无利用价值的包装物品，（如容器、箱体、桶、瓶、袋等）及包装材料（如废旧木材、纸、绳、铁丝、铁皮等） 7、废旧办公用品、办公设备及低值易耗品。 第二条 废旧物资回收领导组及单相关部门职责 为了加强废旧物资回收管理，统一协调各单位工作，公司成立废旧物资回收管理领导组，组长由平朔集团公司分管机电或物供工作副总经理担任; 副组长由机电动力部和监察审计部负责人担任; 成员由企业管理部、财务资产部、机电动力部、工程管理部、监察审计部、营销管理部、物资供应中心、设备管理中心、保卫中心、工贸公司和各单位主要领导组成。 一、监察审计部 1、负责制度落实及废旧物资回收各管理环节日常效能监察。 2、定期组织废旧物资协调会并及时通报废旧物资处理回收过程中存在的问题和不足。 3、对废旧物资回收管理工作中发生的违规、违纪行为进行问责。 二、机电动力部 1、负责拟定《废旧物资回收管理实施细则》和《物资回收分类指导目录》。 2、负责废旧物资回收业务管理。 3、负责牵头组织车辆、设备的报废鉴定。 三、企业管理部 1、负责制定废旧物资回收考核办法、考核目标。 2、下达各单位年度废旧物资回收指标。 3、建立废旧物资回收激励机制。 四、营销管理部 1、负责废旧物资销售定价管理。 2、负责审核废旧物资销售单价。 3、建立废旧物资销售价格目录和台帐。 五、设备管理中心 1、审核各单位提报的物资回收范围和回收量。 2、跟踪设备、备件外委修理过程中形成的废旧物资。 3、跟踪目录中涉及废旧物资回收率和交旧领新情况。 六、物资供应中心 负责跟踪目录(不含设备管理中心跟踪部分)中物资的回收率和交旧领新情况。 七、保卫中心 1、负责核实出矿废旧物资的检查、核实工作。 2、打击偷盗等犯罪行为，依照综合治理相关规定对失盗单位提出处理意见。 八、财务资产部 负责废旧物资回收货款的定期（月度）结转。 第三条 各单位职责 1、各单位依据《平朔公司废旧物资管理办法》、《平朔公司 3 废旧物资管理实施细则》及其它相关制度、流程针对实际情况制定各自废旧物资回收实施方案。 2、提报废旧物资重量、回收率和交旧领新年度计划。 3、建立本单位废旧物资回收管理组织体系，要求行政一把手为主要负责人并明确分管领导和具体主办部门。 4、加强本单位废旧物资保管，切实做好防盗工作。 5、避免因非正常原因造成物资报废。 6、严格履行报废鉴定程序防止可利用物资报废。 7、做好设备、备件外委修理过程中废旧物资的回收工作。 8、建立、健全物资处置台帐和档案。 9、确定两名以上废旧物资出矿核准领导并抄送保卫中心、工贸回收站备案。 第四条 工贸公司回收站职责 1、应收尽收,不得以价低为由拒收而造成废旧物资在各单位长时间积压。 2、保证销售收入及时全额上缴平朔公司。 3、严格履行废旧物资销售程序，确保公司利益最大化。 4、监管宇辰、正嘉公司对报废设备、大型结构件、电铲履带、电铲大牙、卡车轮胎、输送带等修旧利废性质物资的回收。 5、定期盘点、健全账目，保证帐、物相符。 6、严格过磅制度，防止回收、销售过程中多拉少记。 7、妥善保管废旧物资，防止物资流失、损失和变质。 第4/8页 8、及时统计上报本单位利用废旧物资情况，并按程序处理相关帐务。 9、每月上报废旧物资回收和销售情况。 10、按时与平朔集团有限公司、宇辰公司和正嘉橡胶公司续签购销合同，规范回收工作。 11、制定统一的废旧物资出矿审批单，审批单中明确物资名称、种类、数量和重量，由保卫中心审核后启用。 12、明确回收人员和车辆并报保卫中心备案。 第五条 宇辰公开云网站 kaiyun网址司和正嘉橡胶公司职责 1、按时与工贸公司回收站续签废旧物资购销合同并严格执行合同条款。 2、按时提交废旧物资需求计划，并严格按计划接收废旧物资。 3、在工贸回收站监管下开展报废设备、大型结构件，电铲履带、电铲大牙、卡车轮胎、输送带等修旧利废性质物资的回收。 4、废旧物资只做为生产原材料利用，不得直接销售。 5、建立、健全废旧物资利用管理帐务。 第六条 结算 工贸公司按月向平朔公司上缴回收收入。 第七条 奖罚 1、参照前两年废旧物资回收平均销售金额的15%及超额部分的20%，用于回收单位班组建设或奖励回收工作中先进个人和 第5/8页 单位，有关资金使用审定由废旧物资回收领导组批准。 2、自行处置、丢弃可回收物资，按该废旧物资价值的100%扣罚直接责任人及其领导的绩效工资。未经鉴定报废物资、未按平朔公司规定程序报废设备和车辆等固定资产的直接责任人处以该物资残值200%的处罚。 第八条 物资回收分类指导目录 各单位根据实际情况,在物资回收分类指导目录（详见附件）基础上增补、细化形成本单位废旧物资回收目录并报机电动力部备案。 重量和交旧数量均以工贸回收站收据为准。 回收率=报废物资回收量÷同品种物资同期领用量×100%。 第九条 其它 本细则适用于平朔集团有限公司所有下属单位（含控股公司）及平朔煤炭工业公司所属单位，本细则自发布之日起生效。 第6/8页 附2： 物资回收分类指导目录 冲焊公司不合格品及废旧物资管理办法 1.范围 本文件规定了冲焊公司各环节出现不合格品及废旧物资的判定、处理流程及考核要求。 2.术语和定义 不合格品:指不符合图纸、不符合工装检具、有外观缺陷、有材质缺陷等的原材料、零部件、半成品、成品（包括主机厂及机市场退回的不合格品）。 废旧物资：公司在生产经营全过程中已判定为报废的物资，包括已判定为报废的不合格（包括生产过程中产生的和市场退货的原材料、零部件、半成品和成品）、料头、呆滞物资、辅料等。工废：员工因操作不当或对工作不负责任而导致零部件、半成品及成品损坏及日常调试设备、工装所产生的报废物资。 料废：由于外协原材料、零部件质量缺陷导致生产过程中产生的或市场退回的报废物资。 试制报废：新产品开发试制过程中产生的及设计变更所造成报废零部件、半成品及成品 3.规范性引用文件 Q/ZS-MSCH1104《物资管理程序》 Q/ZS-MSCH1503《不合格品控制程序》 4.职责 4.1质量部门 4.1.1负责不合格品审理授权 4.1.2负责入厂原材料/零部件/外来白坯成品/易耗物资的不合格判定、审理； 4.1.3负责管冲部门下料产品及零部件、焊接部门白坯成品、涂装部门蓝坯的判定、审理； 4.1.4负责入库后产生的不合格及废旧物资进行判定、返工及再利用处理； 4.1.5负责对进行工料废鉴定，负责对主机单位/二次委托加工单位退回物资的鉴定； 4.1.6负责对报废指标进行制订，对工料废管理工作进行监督、考核。 4.2物管部门 4.2.1负责主机厂、市场退货和报废不合格品物资帐务的管理； 4.2.2负责对无法再利用的报废物资变卖。 4.3管冲部门 4.3.1负责对本部门各工序产生的不合格品进行标识、隔离、处置； 4.3.2负责对下工序退回的下料不合格产品（下料不合格指下料尺寸与标准不符）、不合格冲压、管加工零部件进行返工处理； 4.4焊接部门 第2/5页 4.4.1负责对本部门各工序产生的不合格品进行标识、隔离、处置； 4.4.2负责对下工序退回的焊接不合格白坯进行返工处理。 4.5涂装部门 4.5.1负责对本部门各工序产生的不合格品进行标识、隔离、处置； 4.5.2负责对质量部门返修组退回的需要涂装处理的返工产品进行处理。 4.6计调部门负责对需要批量返工的任务进行计划调度安排并对返工进度进行跟踪、检查考核； 4.7采购部门负责通知供方对批量不合格的原材料/零部件/外来白坯成品/易耗物资进行返工。 4.7技术部门负责对新品或试制产生的不合格进行判定。 4.8财务部门负责对报废损失进行统计核算，对指标进行监控。 5管理程序 5.1外来原材料、零部件、白坯成品、易耗物资不合格处理流程 5.1.1质量工程部门根据不合格项目填写“零部件检验报告”，交冲焊公司质量副总进行审理； 5.1.2质量副总审理后的“零部件检验报告”一式四份，一份归档、另三份分别传递到采购部门、财务部门及供方； 5.1.3审理为让步接受产品，物管部门为厂家办理入库手续；审理为退货产品，采购部门通知供方在24小时内清退。 5.2各生产环节产生的不合格品的处理 5.2.1管冲部门对下料过程中产生的料头进行收集，集中到废料区，分材料类型，按重量移交到物管部门废料库房。 5.2.2生产部门每日生产的产品，合格部分在第二个工作日10：00前流入下道工序；不合格部分由各责任部门自行返修合格入库，每日必须将可以返修产品处理完毕。 5.2.3生产过程中出现的工料废，按《产品报废申请单》每日进行一次申报，并通知相关的巡检人员进行判定后交物管/质量部门主管、质量副总、财务主管确认，总经理批准。如果属于新产品开发过程中报废物资，还必须由技术部门主管确认。 5.2.4各相关环节必须在2个工作日内完成对“产品报废申请单”的签批。 5.2.5“产品报废申请单”批准后单据原件交财务部门核算损失成本，复印件随同所对应的报废物资交质量管理部门返修组进行处理。 5.2.6各生产部门和物管部对报废零部件的交接、超额领料的办理按照Q/ZS-MSCH1104《物资管理程序》执行。 5.2.7质量部门返修小组对报废产品进行分解，三包成品进行破坏性处理。 第3/5页 5.2.8质量部门根据零部件规格尺寸将可回收利用的材料分类标识，并经检验员检验合格后交管冲部门；管冲部门根据检验判定的规格尺寸进行下料然后转入管冲库以备生产领用。 5.2.9质量部门返修小组对分解后完全无法使用的物资，分材料类型，按重量移交到物管部门废料库房。 5.2.10物管部门负责建立废旧物资台帐，包括废旧物资数量、再利用废旧物资数量，计算再利用率以评价报废品处理人员的工作绩效。统计公式为：再利用率=再利用废旧物资数量/废旧物资总数（按产值计算）。 5.2.10物管部门将需要报废的产品按每旬一次的变卖并进行帐务交接。从5.2.3-5.2.10统称为冲焊公司报废流程。 5.3物管部门库房中出现的不合格 5.3.1进入库房的成品，主机单位或二次委托加工单位验货过程中产生的零星不合格，经质量部授权人员确认后，由物管部门直接将物资转交给质量部门的返工小组进行处理。 5.3.2库房呆滞物资由物管部门负责进行初步判定、清理分类和标识，然后按冲焊公司报废流程处理。 5.4主机厂或市场退货物资处理 5.4.1主机厂退回的不合格品及三包退件由质量部门授权人员进行判定，确认为冲焊公司责任的故障件质量部门授权人员进行签字确认。 5.4.2物管部门将质量部门授权人员签字确认的故障件从主机单位清退并办理相关的帐务手续，退回公司的故障件统一存放在物管部门的不合格品库房。 5.4.3物管门责任库管人员通知各产品的巡检人员对退回的产品进行二次判定；根据判定后结果分类统计、存放。可以返工的由交质量部返修小组进行返工处理，无法返工的由物管部门按冲焊公司报废流程处理。 5.4.4主机厂退回的不合格品，非我司的白坯产品由采购部门通知供应商直接退回，并办理相关手续。 5.5易耗物资、办公用品的报废处理流程 5.5.1行政部门对相关部门下达办公用品的月度指标，以控制这部分物资的损耗。 5.5.2各使用部门对无法使用的易耗物资、办公用品必须有效保存；各部门在领取这部分物资时必须坚持以旧换新的原则。无法保存的报废品除外（如纸张、洗涤产品、处理液等） 5.6特殊处理 第4/5页 5.6.1经冲焊公司质量部门检验合格入库后，因工艺设计原因、新品试装、零部件尺寸、结构、性能、质量要求等级提高等方面后产生批量不合格品的处理，由公司组织统一安排进行处理。 5.6.2经冲焊公司质量部门检验合格入库后，因工作质量原因，工装夹具、检具异常等引起的批量不合格；由质量部门落实相关人员责任，并由公司统一组织返工处理。 5.6.2批量不合格的数量定义为：车架≥30件、平叉/消声器≥50根、各种小结构件≥80件。 5.7报废指标的分析考核 5.7.1工料废的统计分析 财务部门统计人员对工料废情况进行统计，统计的内容应包括：零部件名称、数量、判定结果等，并从生产原因、工艺设计原因、新品试装、员工工作质量、零部件尺寸、结构、性能等方面进行分析。质量管理部门每月对本月的分析状况进行汇总、整理，并提出纠正预防措施，以防止类似问题重复发生。 5.7.2指标的考核 5.7.2.1财务部门每年年底根据本年度的实际产生工废的数据、年度总的加工值对比分析，在次年年初下达该年度考核指标，报经公司总经理批准后下发给生产部门 5.7.2.2每月10日前财务部门根据各生产部门上月的加工值、实际产生的工废，计算并对比实际与考核指标的差异，并汇总相关考核数据及结果，报总经理批准后交公司人力资源部工资发放中执行。 5.7.2.3对生产原因、工艺设计原因、新品试装、员工工作质量、零部件尺寸、结构、性能出现的不合格品，由质量工程部负责落实责任（根据《员工考核400条》进行考核）。 6记录 6.1产品报废申请表 6.2冲焊公司工废考核明细表 发电厂废旧物资管理办法 第一条 为全面加强废旧物资处置管理，增强对废旧物资回收、销售等主要环节的监督管理力度，保证电站生产生活的顺利进行，特制定本办法。 第二条 废旧物资主管部门设在综合管理部，负责对电厂废旧物资的回收、保管、变卖、运输等工作。 第三条 各部门在生产、维修、大修、更改过程中拆除的各种废旧金属、工器具、机电产品、油品、废弃包装物以及生产中不能继续使用的原材物料等废旧物资一律由主管部门统一回收，存放规定地点。属于固定资产报废的必须按相关规定办理报废手续。 第四条 废旧物资的处理须经主管领导的同意，并采取三家以上回收公司竞标方式。所得款项须列入电厂安全奖励基金。 第五条 废旧物资运出门凭废旧物资主管部门开具的出门证明。所有废旧物资均由主管部门归口统一验收，任何单位和个人无权擅自处理，违者视其情节追究其责任。 第六条 进入厂区转运废旧物资的车辆预先在门卫处登记。每一车物资都必须如实填写转运单，转运物资部件较 多的必须附详细清单。对不按要求执行的车辆，每次转运的物资均视为盗用物资。 第七条 废旧物资主管部门将随时抽查厂区内物资车辆，对车辆上所运物资与出门单上填写内容不相符的，且送货人员不能作出合理解释的，车辆一律不予放行。 第八条 废旧物资主管部门要督促门岗值班人员应严格把好出口关，查看出门证明是否合规，查看车辆所运物资与出门证明上所列是否相符。 第九条 凡违反本规定，发生变相盗窃废旧物资的，对责任部门处以物资价格相同金额的罚款，并通报批评。 废旧物资处置管理规定 1 范围 1.1 规范公司废旧物资处置程序，加强废旧物资的处置管理。 1.2 本规定适用于公司、项目部的废旧物资的认定、处置程序和处置收益的入账管理。 2 定义 2.1 废旧物资 本规定指公司、项目部的处于闲置状态或无利用价值的物资（包括大临设施，节余的工程材料，周转材料，构配件制作产生的边角余料，办公设备（用品），机械修理产生的废旧部

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